盘锦市贸促会2021年度部门预算公开表
- 发布日期：2021-01-30
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2021年度部门预算公开表
预算代码：154
部门名称：中国国际贸易促进委员会盘锦市支会
| 表1 | |||||
| 2021年度部门收支总体情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 140.54 | 一、工资福利支出 | 106.63 | 一般公共服务支出 | 113.84 |
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 47.71 | 外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 28.24 | 国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 公共安全支出 | |||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 3.98 | 教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 17.88 | 科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 8.82 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 12.40 | ||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 33.91 | 卫生健康支出 | 5.48 | |
| 十、上年结转 | 办公经费 | 26.71 | 节能环保支出 | ||
| 会议费 | 城乡社区支出 | ||||
| 培训费 | 0.70 | 农林水支出 | |||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | ||||
| 委托业务费 | 1.00 | 资源勘探信息等支出 | |||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | ||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 5.00 | 援助其他地区支出 | |||
| 维修（护）费 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 其他商品和服务支出 | 0.50 | 住房保障支出 | 8.82 | ||
| 三、对个人和家庭的补助 | 粮油物资储备支出 | ||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | ||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | ||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | ||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | ||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | ||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 140.54 | 本 年 支 出 合 计 | 140.54 | 本 年 支 出 合 计 | 140.54 |
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 2021年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 140.54 | 140.54 | 140.54 | |||||||||||||||
| 中国国际贸易促进委员会盘锦市支会 | 140.54 | 140.54 | 140.54 | |||||||||||||||
| 表3 | ||||||||||||
| 2021年度部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 140.54 | 106.63 | 33.91 | ||||||
| 154012中国国际贸易促进委员会盘锦市支会 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.84 | 79.93 | 33.91 | ||||||||
| 201 | 13 | 商贸事务 | 113.84 | 79.93 | 33.91 | |||||||
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 101.84 | 79.93 | 21.91 | ||||||
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.40 | 12.40 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 12.40 | 12.40 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.40 | 12.40 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.48 | 5.48 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | |||||||
| 表4 | |||||
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 140.54 | 一、工资福利支出 | 106.63 | 一般公共服务支出 | 113.84 |
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 47.71 | 外交支出 | ||
| 津贴补贴 | 28.24 | 国防支出 | |||
| 奖金 | 公共安全支出 | ||||
| 绩效工资 | 3.98 | 教育支出 | |||
| 社会保障缴费 | 17.88 | 科学技术支出 | |||
| 住房公积金 | 8.82 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 12.40 | |||
| 二、商品和服务支出 | 33.91 | 卫生健康支出 | 5.48 | ||
| 办公经费 | 26.71 | 节能环保支出 | |||
| 会议费 | 城乡社区支出 | ||||
| 培训费 | 0.70 | 农林水支出 | |||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | ||||
| 委托业务费 | 1.00 | 资源勘探信息等支出 | |||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | ||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 5.00 | 援助其他地区支出 | |||
| 维修（护）费 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 其他商品和服务支出 | 0.50 | 住房保障支出 | 8.82 | ||
| 三、对个人和家庭的补助 | 粮油物资储备支出 | ||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | ||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | ||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | ||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | ||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | ||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 140.54 | 本 年 支 出 合 计 | 140.54 | 本 年 支 出 合 计 | 140.54 |
| 表5 | ||||||
| 2021年度一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 140.54 | 128.54 | 12.00 | |||
| 中国国际贸易促进委员会盘锦市支会 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.84 | 101.84 | 12.00 | ||
| 201 | 13 | 商贸事务 | 113.84 | 101.84 | 12.00 | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 101.84 | 101.84 | |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.40 | 12.40 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 12.40 | 12.40 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.40 | 12.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.48 | 5.48 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | |
| 表6 | ||
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 2021年预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 106.63 |
| 30101 | 基本工资 | 47.71 |
| 3010201 | 津贴补贴 | 25.76 |
| 3010202 | 在职采暖补贴 | 2.48 |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | |
| 3010701 | 年终一次性奖金(事业) | 3.98 |
| 3010703 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.40 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.43 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 |
| 3011202 | 失业保险 | |
| 3011203 | 工伤保险 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.82 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.91 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.10 |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 3020701 | 办公电话费 | 1.00 |
| 3020702 | 邮电费 | 1.50 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.90 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.47 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 3023902 | 公务用车交通补贴 | 8.44 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |
| 3029903 | 离休人员其他公用经费 | |
| 3029904 | 退休人员其他公用经费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 3030101 | 离休人员工资 | |
| 3030103 | 离休采暖补贴 | |
| 3030201 | 退休费 | |
| 3030202 | 退休采暖补贴 | |
| 3030501 | 遗属生活补助 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 表7 | |||||
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 表8 | ||||||||||
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 表9 | |||||||||||||
| 2021年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 中国国际贸易促进委员会盘锦市支会 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||
| 中国国际贸易促进委员会盘锦市支会 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 原产地签证业务费 | 项目概述：1.原产地签证业务费 根据中国国际贸易促进委员会《贸促会关于同意增设原产地签证点的批复》贸促认证[2017]1号的授权委托，市贸促会依据《中华人民共和国进出口货物原产地条例》负责为盘锦地区企业办理签发原产地证书、出具相关商事证明文件、提供国际贸易信息与法律服务企业宣讲培训。 项目依据：1.原产地签证业务费 项目依据： 根据中国国际贸易促进委员会《贸促会关于同意增设原产地签证点的批复》贸促认证[2017]1号的授权委托，市贸促会依据《中华人民共和国进出口货物原产地条例》负责为盘锦地区企业办理签发原产地证书、出具相关商事证明文件、提供国际贸易信息与法律服务企业宣讲培训。项目安排主要内容： 一、国际商事业务经费0.8万元，包括电子证书打印专用彩色喷绘用纸、彩色打印硒鼓、商事证书、商事认证网络租赁费、软件维护费等。 二、经贸信息与法律服务经费0.7万元，包括应培训费等项目。 以上共安排经费1.5万元。 |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 商品和服务支出 | 经贸投资展洽促进业务经费 | 项目概述：经贸投资展洽促进业务经费 ： 一带一路经贸活动，组织参加总会和省会举办的“一带一路”线上或是线下展览、洽谈、培训活动5次； 中外商品展，组织企业参加线上或是线下中外商品博览会2次； 国内展览，全年组织参加线上或是线下国内贸易展览4次；组织企业参加线上或是线下经对外联络，与国内外商协会企业 项目依据：2.经贸投资展洽促进业务经费 项目依据： 根据《中国国际贸易促进委员会盘锦市支会机关主要职责内设机构和人员编制规定》（盘编发﹝2003﹞10号）的规定，贸促会的职责为：开展民间对外经贸活动，与有关国际组织、区域性组织及全国贸促机构和商协会开展交流合作，开展同世界各国的经贸交往，促进我市对外贸易发展。邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织相关出国经济贸易代表团，开展贸易促进活动。负责我市参加世界博览会的组织和协调工作，在境内外举办或者组织企业参加国际经济贸易博览会、展览会等国际经贸交流活动。协助政府部门做好招商引资工作。参加全国贸促系统培训。项目安排主要内容： 一、内引外联工作经费5.0万元，包括日常餐费、接待会议室场地租赁费、车辆租用费、印刷费、差旅费等。 二、服务企业“走出去、引进来”宣传推广经费5.5万元，包括展洽会经费、经贸活动经费、培训经费等。 |
否 | 否 | 10.50 | 10.50 | |||||||
| 表10 | |||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 中国国际贸易促进委员会盘锦市支会 | 实有人员数量 | 10 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 140.54 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 140.54 | ||
| 一、本年收入 | 140.54 | 一、基本支出 | 128.54 | ||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 140.54 | （一）人员类项目 | 106.63 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 21.91 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 12.00 | |||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 12.00 | |||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | （一）、根据国家、省、市对外经贸工作的方针政策，促进我市民间对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和利用外资等多种形式的中外经济技术交流与合作；为会员企业和各类经贸机构提供经济贸易信息和咨询服务平台，介绍合作伙伴，发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。 （二）、开展与世界各国经济贸易界的联络，邀请和接待外国经贸界、技术界人士和代表团来访；组织盘锦经济贸易代表团出国访问和考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织和它们的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议。 （三）、在市政府有关部门执导下，促进我市与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流，为我市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间交流与合作提供服务；扩展同外国商会、经济贸易协会和其他国际经济贸易组织的联系，参加国际经济贸易组织的有关活动，开展同各国工商团体驻华机构的联络工作；组织、参加有关国际会议以及工商洽谈会等； （四）、组织盘锦对外经济贸易企业和团体在国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织和协调工作；参加国家、省贸促会 |
||||||
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 本单位在职共10人全年经费 | 人员类项目 | 106.63 | 2021年12月 | ||||
| 一带一路经贸活动组织参加总会和省会举办线上线下展览、洽谈、培训活动国内外商品展 | 经贸投资展洽促进业务经费 | 10.50 | 2021年12月 | ||||
| 本单位10人全年经费 | 公用经费项目 | 21.91 | 2021年12月 | ||||
| 为盘锦地区企业办理签发原产地证书出具相关商事证明提供国际贸易信息法律服务宣讲培训 | 原产地签证业务费 | 1.50 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 组织参加总会和省会举办的“一带一路”线上线下经贸、展览、洽谈、培训等活动 | ||||||
| 为出口企业开展出证认证服务、组织参加法律服务培训 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高国际影响力 | 管理规范 | 2021年12月 | |||
| 经济效益 | 中小企业出口额增长率 | >= | 80 | % | 2021年12月 | ||
| 服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 服务企业满意度 | >= | 88 | % | 2021年12月 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 制度完善 | 2021年12月 | |||
| 表11 | |||||||
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
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盘锦市贸促会2021年度部门预算