中国国际贸易促进委员会盘锦市支会2023年度部门决算公开

中国国际贸易促进委员会盘锦市支会

2023年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分  中国国际贸易促进委员会盘锦市支会概况

一、主要职责

二、中国国际贸易促进委员会盘锦市支会决算单位构成

第二部分  2023年度中国国际贸易促进委员会盘锦市支会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度中国国际贸易促进委员会盘锦市支会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 中国国际贸易促进委员会盘锦市支会概况

 

一、主要职责

（一）负责向国内外有关企业和机构提供贸易和经济技术合作方面的信息和咨询，开展促进对外贸易、利用外资、引进技术和进行各种经济技术合作工作。
    （二）负责同各国贸易界的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界、技术界人士代表团来我市访问和考察；组织我市经济技术界贸易代表团、考察团出国访问和考察。
    （三）组织我市对外经济贸易企业和团体在境内外举办经济贸易展览会或参加国际博览会。
    （四）负责涉外法律、法规、经济贸易业务知识的培训等工作。
    （五）促进国际贸易和经济技术交流相关的其他事项。
    （六） 负责在国家贸促会商事认证中心的统一指导下开展本地区出口商品原产地签证和法律服务等相关工作
    （七）办理市委、市政府交办的其他事项。
    根据本部门主要职责，内设机构如下：
    （一）联络部（法律部）
    负责文秘、人事、财务、会计及对外联络、出口商品原产地签证等方面工作；
    （二）展览部
    负责展览、信息、法律、仲裁等方面工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会盘锦市支会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国国际贸易促进委员会盘锦市支会（一户单位）

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计164.97万元，包括：

1.财政拨款收入164.97万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入164.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少42.06万元，降低20.32%,主要原因：本年减人减资。

（二）支出总计164.97万元，包括：

1.基本支出149.81万元，占支出总计的90.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出134.68万元；商品和服务支出14.88万元；对个人和家庭的补助0.26万元。

2.项目支出15.15万元，占支出总计的9.19%。主要包括商业服务业等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少42.06万元，降低20.32%,主要原因：本年减人减资。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，均为零，主要原因：本年和上年度严格执行财政要求，做到收支平衡，无结转无结余。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出164.97万元，其中：基本支出149.81万元，项目支出15.15万元。与上年相比，财政拨款支出减少42.06万元，降低20.32%，主要原因：本年减人减资。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的98.21%，其中：基本支出完成年初预算的94.84%，项目支出完成年初预算的151.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出164.97万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出127.40万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）118.58万元,主要是单位人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减人减资。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）8.82万元,主要是原产地签证及经贸投资展洽工作经费等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子，能参加线上的活动就不参加线下活动，尽量节约经费支出。

2.社会保障和就业支出15.48万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.26万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的92.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中略有剩余。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.27万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年减人（退休）1名。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.16万元,主要是机关事业单位职业年金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编支出，未纳入部门年初预算编制范围。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.79万元,主要是其他残疾人事业支出等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔经费未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

3.卫生健康支出5.24万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.85万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年减人（退休）1名。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.39万元,主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的150%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中有追加的支出。

4.住房保障支出10.52万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.52万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年减人（退休）1名。

5.其他支出6.33万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）6.33万元,主要是办公设备购置支出等，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.27万元，完成预算的25.40%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理。比上年增加0.23万元，增长22.12%，主要是本单位公务车购买10余年，需要维护维修等原因支出增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.27万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费预算安排和实际执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零，主要原因是本部门2022、2023年均无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行八项规定，无此项经费支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，均为零，主要是严格执行八项规定，2022、2023年均无此项经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.27万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的25.40%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理。比上年增加0.23万元，增长22.12%，主要是本单位公务车购买10余年，需要维护维修等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.27万元，主要用于公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.82万元，其中：人员经费134.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费14.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出14.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.91万元，降低11.38%，主要原因是严格执行八项规定。其中：办公费2.24万元、手续费0.01万元、邮电费1.5万元、差旅费0.14万元、劳务费0.25万元、工会经费1.47万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费1.27万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出0.88万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况
    根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会盘锦市支会组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金157.97万元，其中财政拨款资金157.97万元，自评得分100分。
    详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
    2.项目绩效自评情况
    2023年度，中国国际贸易促进委员会盘锦市支会对本部门（单位）1个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金10万元，其中财政拨款资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.82分。
    详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
    3.部门重点评价情况
    2023年度，中国国际贸易促进委员会盘锦市支会未开展部门重点评价工作
    4.财政重点评价情况
    2023年度，盘锦市财政局未对中国国际贸易促进委员会盘锦市支会的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

24.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

25.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

26.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

28.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

29.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表